目    录

第一部分  大余县红十字会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  大余县红十字会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大余县红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县红十字会概况

一、部门主要职责

大余县红十字会主要职责：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；开展救灾准备工作；依法开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；依法开展社会募捐活动；承办县政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年大余县红十字会共有预算单位1个，包括：大余县红十字会本级。

编制人数小计6人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 大余县红十字会2022年部门预算表

（详见十一张附表）

第三部分  大余县红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大余县红十字会收入预算总额为63.97万元,较上年预算安排增加7.64万元;财政拨款收入63.97万元,较上年预算安排增加7.64万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2022年大余县红十字会支出预算总额为支出预算总额为63.97万元,较上年预算安排增加7.64万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出63.97万元,较上年预算安排增加7.64万元;其中：工资福利支出34.57万元,商品和服务支出29.4万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.22万元,较上年预算安排增加7.64万元;住房保障支出2.75万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出34.57万元,较上年预算安排增加7.64万元;商品和服务支出29.4万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县红十字会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额63.97万元,较上年预算安排增加（减少）7.64万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.22万元,住房保障支出2.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出63.97万元,较上年预算安排增加7.64万元;其中：工资福利支出34.57万元,商品和服务支出29.4万元。

财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额63.97万元,较上年预算安排增加7.64万元;

（四）政府性基金情况

2022年大余县红十字会无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2022年大余县红十字会无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门为事业单位，未安排机关运行经费

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。不安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）年初预算项目情况说明

1.红十字应急救护培训项目

   1）项目概述

      全县范围内开展应急救护培训

   2）立项依据

      365体育投注,365体育备用网址办公室365体育投注,365体育备用网址印发《大余县大力开展红十字应急救护培训工作实施方案》的通知（余府办字[2017]19号）

   3）实施主体

      大余县红十字会

   4）实施方案

      红十字应急救护培训完成救护员400人和普及培训3100人。

   5）实施周期

      2022年1月1日至2022年12月31日

   6）年度预算安排

      财政拨款9.4万元

   7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县红十字会“三公”经费一般公共预算安排3.88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是本年和上年均未使用一般公共预算安排因公出国（境）费。

公务接待费3.88万元，比上年增0万元，主要原因是本年业务和项目增加，坚持厉行节约，本年预算暂未压减公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是本年和上年均未使用一般公共预算安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是本年和上年均未使用一般公共预算安排公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、部门涉及的专业名词

无

大余县红十字会2022年部门预算公开表样

大余县红十字会2022年绩效目标表