大余县城市社区管理委员会
2022年单位预算
目 录
第一部分 大余县城市社区管理委员会单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县城市社区管理委员会2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县城市社区管理委员会2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、部门涉及的专业名词
第一部分 大余县城市社区管理委员会单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团强动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全，文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县城市社区管理委员会共有内设机构5个，包括：机关办公室、基层党建办公室、社会综合治理办公室、社会事务管理办公室、城市社区党群服务中心。
编制人数小计30人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县城市社区管理委员会2022年单位预算表
（详见附表）
附件1：2022年本级预算公开表(单位)
第三部分 大余县城市社区管理委员会2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县城市社区管理委员会本级收入预算总额为2866.04万元，较上年预算安排增加2548.48万元；增加主要原因是：本年度收入含国库集中支付网上结转301.89万元及其他收入（西华山、荡坪矿区退休人员工资等）2000万元；财政拨款收入564.15万元，较上年预算安排增加246.59万元；增加主要原因是：增加了十个居委会经费；其他收入2000万元，较上年预算安排增加2000万元；增加主要原因是：增加了西华山、荡坪矿区退休人员工资等；国库集中支付网上结转301.89万元，较上年预算安排增加301.89万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县城市社区管理委员会本级支出预算总额为2866.04万元，较上年预算安排增加2548.48万元；增加主要原因是：本年含国库集中支付网上结转301.89万元及其他支出（西华山、荡坪矿区退休人员工资等）2000万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出202.89万元，较上年预算安排增加22.43万元；增加主要原因是：增加了人员工资及社保、公积金等；其中：工资福利支出174.56万元、商品和服务支出28.26万元、对个人和家庭的补助0.07万元。项目支出2663.15万元，较上年预算安排增加2526.05万元；增加主要原因是：增加了十个居委会经费及西华山、荡坪矿区退休人员工资等；其中：工资福利支出242.45万元、商品和服务支出226.05万元、对个人和家庭的补助2024.71万元、资本性支出169.94万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.05万元，较上年预算安排增加0.05万元；社会保障和就业支出2082.86万元，较上年预算安排增加2057.06万元；卫生健康支出16.8万元，较上年预算安排增加10.4万元；城乡社区支出753.15万元，较上年预算安排增加480.07万元；住房保障支出13.18万元；较上年预算安排增加0.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出417.01万元，较上年预算安排增加249.44万元；商品和服务支出254.31万元，较上年预算安排增加104.41万元；对个人和家庭的补助支出2024.78万元，较上年预算安排增加2024.77万元；资本性支出169.94万元，较上年预算安排增加169.94万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县城市社区管理委员会本级财政拨款支出预算总额为564.15万元，较上年预算安排增加246.59万元；增加主要原因是：增加了十个居委会经费。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出27.72万元，卫生健康支出7.4万元，城乡社区支出515.85万元，住房保障支出13.18万元。
按支出项目类别划分：基本支出202.89万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出174.56万元、商品和服务支出28.26万元、对个人和家庭的补助0.07万元。项目支出361.26万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出229.56万元、商品和服务支出101.7万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出30万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县城市社区管理委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县城市社区管理委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因为:本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年大余县城市社区管理委员会本级政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1、工作经费项目
（1）项目概述：党工委、管委会正常性工作经费
（2）立项依据：年初部门预算
（3）实施主体：大余县城市社区管理委员会
（4）实施方案：用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：130万元
（7）绩效目标和指标：详见附件
附件2：2022年项目支出绩效目标表
2、专项经费项目（一）
（1）项目概述：余西街社区、荡坪社区工作经费
（2）立项依据：年初部门预算
（3）实施主体：大余县城市社区管理委员会
（4）实施方案：用于支付余西街社区、荡坪社区南昌出差费、两个老年活动室水费、电费、卫生清理费、电话费等。
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：7.1万元
（7）绩效目标和指标：详见附件附件2：2022年项目支出绩效目标表
3、专项经费项目（二）
（1）项目概述：2022年居委人员工资
（2）立项依据：根据相关文件
（3）实施主体：大余县城市社区管理委员会
（4）实施方案：用于支付居委会干部工资。
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：229.56万元
（7）绩效目标和指标：详见附件附件2：2022年项目支出绩效目标表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县城市社区管理委员会本级“三公”经费一般公共预算安排28万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）支出。
公务接待费28万元，与上年持平，主要原因是：正常公务接待，接待量与往年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、部门涉及的专业名词
（一）三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
