目    录

第一部分 大余县大数据中心单位本级概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县大数据中心本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大余县大数据中心本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分　大余县大数据中心单位本级概况

　　一、单位主要职责 
　　大余县大数据中心主要职责是：制定并组织实施全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系:提出推广大数据应用、优化信息产业布局、产业机构的政策建议:审批、备案和核准全县大数据、信息化等固定资产投资项目。统筹数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施:统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放:推动社会数据汇聚融合、互联互通;促进大数据的开发应用。承担相关信息安全管理职责。大余县大数据中心2022年的主要工作任务是: 负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、大数据管理以及与信息化有关的网络安全及相关信息保障工作:负责网络与信息安全事件应急管理协调工作。负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及通信行业的协调监督。统筹协调全县电子政务建设，负责电子政务外网、政务应用系统、政府门户网站的规划和建设管理。负责全县数字经济和大数据产业发展:承担大数据、软件服务业等行业的管理工作。负责大数据、信息化人才队伍建设工作;拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划;组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。
　　二、单位机构设置及人员情况 

　　县大数据中心为县政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位,核定内设机构4个:综合股、数据资源股、产业规划发展股、电子政务股。

　　2022年，县大数据中心本级核定内设机构4个，编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。

    第二部分 2022年大数据中心本级预算表

     大余县大数据中心2022年单位本级预算公开表

第三部分　大余县大数据中心本级 2022年单位预算情况说明 

 一、单位预算收支情况说明

（一） 收入预算情况 
　　2022 年大余县大数据中心收入预算总额为157.26万元, 较上年预算安排增加55.06万元,主要原因为机构合并增加了职能、上年资金结转。其中：财政拨款收入129.4万元，较上年预算安排增加27.2万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入2万元，较上年预算安排增加2万元；上年结转25.86万元。

（二） 支出预算情况 
　　2022年大余县大数据中心支出预算总额为157.26万元较上年预算安排增加55.06万元，变动主要原因：机构合并增加了职能、上年资金结转。

按支出项目类别划分：基本支出42.7万元，较上年预算安排增加2.33 万元，其中：工资福利支出40.12万元，商品和服务支出2.16万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出86.7万元，较上年预算安排增加 25.38万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.04万元，卫生健康支出1.87万元，资源勘探工业信息等支出86.7万元，住房保障支出3.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出40.12万元，其中：基本工资17.77万元、统一津贴补贴10.9万元，养老保险及职业年金7.04万元、住房公积金3.34万元。商品服务支出2.16万元,其中：办公费0.5万元、印刷费0.05万元、电费1万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.5万元，福利费0.06万元。对个人和家庭补助支0.02万元，其中：奖励金0.02万元。资本性支出0.4万元，其中：信息网络及软件购置更新0.4万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2022年大余县大数据中心财政拨款支出预算129.4万元，较上年预算安排102.2万元增加27.2万元，变动主要原因：机构合并，增加了职能。

    按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.04万元，卫生健康支出1.87万元，资源勘探工业信息等支出117.15万元，住房保障支出3.34万元。 
　　按支出经济分类划分：工资福利支出40.12万元，其中：基本工资17.77万元、统一津贴补贴10.9万元，养老保险及职业年金7.04万元、住房公积金3.34万元。商品服务支出2.16万元,其中：办公费0.5万元、印刷费0.05万元、电费1万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.5万元，福利费0.06万元。对个人和家庭补助支0.02万元，其中：奖励金0.02万元。资本性支出0.4万元，其中：信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　（四）政府性基金情况

2022年大余县大数据中心政府性基金支出预算为0。

（五）国有资本经营情况

2022年大余县大数据中心国有资本经营支出预算为0。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。2022年部门预算无安排采购工程、服务计划。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2022年单位预算无安排购置车辆计划，无购置单位价值200万以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

2022年大余县大数据中心项目共计6个，涉及资金86.7万元。

1、政务网络运行维护费 

2022年度目标：保障我县政务网络安全稳定运行，全年计划资金投入12 万元，由大余县大数据中心具体实施。

1）项目概述：为保我县政务网络安全稳定运行工作的正常运转

2）立项依据: 2022年预算安排

3）实施主体：大余县大数据中心

4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排：12万元

7）绩效目标和指标：2022年保障我县政务网络安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；服务对象满意度100%。

2、政府“OA”办公系统运行维护费 

2022年度目标：保障我县政府“OA"办公系统安全稳定运行，全年计划资金投入10 万元，由大余县大数据中心具体实施。

1）项目概述：保障我县政府“OA"办公系统安全稳定运行

2）立项依据: 2022年预算安排

3）实施主体：大余县大数据中心

4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排：10万元

7）绩效目标和指标：2022年保障我县政府“OA"办公系统安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；服务对象满意度100%。

3、政务外网宽带提速费
    2022年度目标：保障我县政务外网宽带提速至1000M,全年计划资金投入28 万元，由大余县大数据中心具体实施。 

1）项目概述：保障我县政务外网宽带提速至1000M

2）立项依据: 2022年预算安排

3）实施主体：大余县大数据中心

4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排：28万元

7）绩效目标和指标：2022年保障我县政务外网宽带提速至1000M，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；服务对象满意度100%。

4、政务“乡乡通”工程线路租赁费及运维费用 
    2022年度目标：保障我县政务“乡乡通”工程安全稳定运行，全年计划资金投入5.32万元，其中线路租赁费3.4万元、运维费用1.92万元，由大余县大数据中心具体实施。

1）项目概述：保障我县政务“乡乡通”工程安全稳定运行

2）立项依据: 2022年预算安排

3）实施主体：大余县大数据中心

4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排：5.32万元

7）绩效目标和指标：2022年保障我县政务“乡乡通”工程安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；服务对象满意度100%。

5、“村村通政务网”工程运行维护费
    2022年度目标：保障我县“村村通政务网”工程安全稳定运行，全年计划资金投入25.38万元，由大余县大数据中心具体实施。

1）项目概述：保障我县“村村通政务网”工程安全稳定运行

2）立项依据: 2022年预算安排

3）实施主体：大余县大数据中心

4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排：25.38万元 

7）绩效目标和指标：2022年保障我县“村村通政务网”工程安全稳定运行，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；服务对象满意度100%。

6、政府网站普查监测费 

2022年度目标：实施7*24小时不间断网站信息监测，保证我县政府网站信息不出现错敏信息。全年计划资金投入6万元，由大余县大数据中心具体实施。

1）项目概述：实施7*24小时不间断网站信息监测，保证我县政府网站信息不出现错敏信息

2）立项依据: 2022年预算安排

3）实施主体：大余县大数据中心

4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排：6万元

7）绩效目标和指标：2022年实施7*24小时不间断网站信息监测，保证我县政府网站信息不出现错敏信息，依法依规及时投入工作经费。工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；服务对象满意度100%。

二、“三公”经费预算情况说明

　　2022年大余县大数据中心“三公”经费一般公共预算安排0.5万元，其中 ：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。无因公出国（境）支出。

　　公务接待费0.5万元，与去年持平。持平主要原因为接待活动于上年相当。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。本单位改革后无公务用车。

　　公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。本单位改革后无公务用车。

     名词解释  第四部分

　　一、收入科目    

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（二）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词