第一部分大余县林业局概况

一、部门主要职能

1、基本职能：大余县林业局是县政府组成部门，其主要职责是：（1）、贯彻执行国家365体育投注,365体育备用网址林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。

（2）、组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。

（3）、指导全县森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行；监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。

（4）、对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。

（5）、按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（6）、负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导、检查、监督和协调全县森林防火工作和森林病虫害防治检疫工作，组织实施世行贷款造林项目。

（7）、组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培训以及林业科技普及推广工作。

（8）、会同有关部门管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。

（9）、承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

林业局内设6个职能股室（办公室、林政资源管理股、营林股、生产经营股、财务审计股、产权交易中心）以及其他事项：（1）、管理县人民政府调处山林权属争议办公室、县绿化委员会办公室、县世行贷款造林项目办公室、县林政管理稽查大队、县森林防火指挥部办公室、县森林公安局；（2）、县林业技术推广站、县林业调查设计队、县森林病虫害防治检疫站为县林业局下属股级全额拨款事业单位；（3）县专业森林消防队为县林业局下属的股级全额拨款事业单位；（4）林业工作管理站11个：人、财、物归林业局管理的全额拨款事业单位，使用乡镇事业编制44名；（5）大余县梅关木材检查站、大余县浮江木材检查站、大余县吉村木材检查站为县林业局下属股级全额拨款事业单位；（6）大余县生态林场为县林业局下属股级全额拨款事业单位。

3、执行情况及完成情况

2019年是“十三五”规划的第三年，也是规划重点的一年，我局将紧紧围绕和贯彻党的十九大精神及县委、县政府的“1356”工作总思路，着力抓好5项工作即：

（一）、争取365体育投注,365体育备用网址的林业项目资金入户我县，积极争取上级资金。

（二）、抓好林业产业发展：（1）围绕着县里精准脱贫攻坚战，着力抓好油茶产业发展，以油茶产业带动贫困人员脱贫致富；（2）抓好苗木产业、（3）是抓好毛竹产业，（4）抓好低质低效林项目，提升森林整体效益。

（三）、抓好林业生态建设：（1）、扎实开展好营造林工作建设，全面提升我县森林质量；（2）、加强林政秩序监管，严厉打击和查处破坏森林资源的违法犯罪行为；（3）、抓好章水国家级湿地公园的建设工作；（4）、开展省级森林城市创建及乡村风景林建设；（5）、加强森林病虫害、森林火灾的防控，保护好我县的青山绿水。

（四）、深化林业改革：（1）、抓好林业投资公司和庾岭林场的经营，推进我县林业经济发展，（2）、抓好林权交易中心建设，规范集体林权交易行为，（3）、推进林业综合保险工作，（4）、推进林业基层站所规范化建设，（5）、抓好林业产业扶贫工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县林业局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2019年年末实有人数161人，其中在职人员157人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员99人；年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8808.46万元，其中年初结转和结余1208.33万元，较2018年增加633.76万元，增长116.38%；本年收入合计7600.13万元，较2018年增加4125.84万元，增长118.75%，主要原因是：年初结余结转资金增加4125.84万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7557.33万元，占99.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.8万元，占0.56%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6311.49万元，其中本年支出合计6311.49万元，较2018年增加3470.96万元，增长1.22%，主要原因是：森林培育支出当年支付；年末结转和结余2496.96万元，较2018年增加1288.63万元，增长1.06%，主要原因是：森林培育支出支付延后。

本年支出的具体构成为：基本支出1568.03万元，占25.84%；项目支出4743.46万元，占75.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6291.62万元，决算数为6311.49万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：无。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为210.35万元，决算数为144.82万元，完成年初预算的0.69%。

（四）卫生健康支出年初预算数为67.51万元，决算数为53.45万元，完成年初预算的0.79%，

（五）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为87.19万元，完成年初预算的100%。

（六）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为1015.01万元，完成年初预算的0.79%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款。

（七）农林水支出初预算数为10889.91万元，决算数为4912.64万元(因预算时未区分城乡社区支出），加上城乡社区支出1015.01万元，实际支出5927.65万元，完成年初预算的54.43%，主要原因是：项目支出减少。

（八）住房保障支出初预算数为99.54万元，决算数为98.38万元，完成年初预算的0.99%，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1568.03万元，其中：

（一）工资福利支出1103.3万元，较2018年减少85.26万元，下降7.17%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出276.05万元，较2018年减少18.76万元，下降6.37%，主要原因是：节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出188.68万元，较2018年减少374.02万元，下降66.47%，主要原因是：绩效考评奖励减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少49.69万元，下降100%，主要原因是：购置设备在固定资产科目反应。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57.4万元，决算数为38.9万元，完成年初预算的67.7%，决算数较2018年增加2.11万元，增长0.05%，接待批次376批，人次2130人。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为40.4万元，决算数为29.46万元，完成年初预算的72%，决算数较2018年减少0.33万元，减少0.01%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为9.43万元，完成年初预算的55.47%，决算数较2018年减少1.79万元，减少0.18%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革后严格使用公车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出914.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少394.8万元，（降低）0.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费（减少）294.4万元，人员经费（减少）100.4万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额239.1749万元，其中：政府采购货物支出87.3449万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出151.93万元。授予中小企业合同金额69.9万元，占政府采购支出总额的0.30%，其中：授予小微企业合同金额169.2749万元，占政府采购支出总额的0.71%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的无其他用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6209.98万元，政府性基金预算支出1015.00万元。根据整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为84分，因我部门没有预算项目支出的项目，所以没有开展绩效整体绩效评价自评表。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。