目 录
第一部分 大余县公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县公安局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县公安局概况
一、部门主要职责
大余县公安局是主管全县公安工作的县政府部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止和处罚危害社会治安秩序的行为；依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理集会游行、示威活动，处置治安案件和治安灾害事件；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;保护森林资源和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件的查处工作。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县公安局共有预算单位1个，为公安局本级。
编制人数小计281人,其中：行政编制人数281人。实有人数小计262人,其中：在职人数小计262人,行政在职人数262人。离休人数小计0人,退休人数小计97人,遗属人数10人。
第二部分 大余县公安局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县公安局收入预算总额为9686.81万元,较上年预算安排增加116.57万元;原因为本年度人员增加。财政拨款收入7390.7万元,较上年预算安排增加2605.45万元;其他收入200万元，较上年预算安排减少1200万元；国库集中支付网上年结转2096.11万元，较上年预算安排减少1288.88万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县公安局支出预算总额为支出预算总额为9686.81万元,较上年预算安排增加116.47万元，原因为本年度人员增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出4451.63万元,较上年预算安排减少2349万元;其中：工资福利支出3318.49万元,商品和服务支出1123.86万元,对个人和家庭的补助9.28万元。项目支出5235.18万元,较上年预算安排增加2465.47万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.05万元，公共安全支出8594.3万元,较上年预算安排减少79.66万元;社会保障和就业支出469.64万元,较上年预算安排减少2.15万元;卫生健康支出224.04万元,较上年预算安排增加44.33万元;城乡社区支出142.4万元；较上年预算安排增加142.4万元；住房保障支出255.52万元,较上年预算安排增加10.64万元；灾害防治及应急管理支出0.86万元，较上年预算安排增加0.86万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3318.49万元,较上年预算安排增加59.12万元;商品和服务支出1123.86万元;对个人和家庭的补助9.28万元,较上年预算安排增加0.95万元;资本性支出5235.18万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县公安局财政拨款支出预算总额为7390.7万元,较上年预算安排增加158.06万元;原因为本年度人员增加
按支出功能科目划分：公共安全支出6441.5万元,社会保障和就业支出469.64万元,卫生健康支出224.04万元,住房保障支出255.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出4451.63万元,较上年预算安排减少2349万元;其中：工资福利支出3318.49万元,商品和服务支出1123.86万元,对个人和家庭的补助9.28万元。项目支出2939.07万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年无政府性基金预算拨款安排支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年无国有资本经营预算拨款安排支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算1741.43万元，比2021年预算增加227.14万元，增长15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额259万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算89万元、政府采购服务预算20万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆66辆，其中，一般公务用车19辆，执法执勤用车47辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）公安局项目情况说明（部门本级）
1.“天网”工程光纤租赁费及日常运行费项目
1）项目概述：通过建立专门的线路、监控点和后台，建成“天网”监控系统，打造社会公共治安、智能交通、城市应急中心统筹和资源共享平台，提升城市幸福和安全指数。
2）立项依据：部门预算批复
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：根据合同方案，按进度实施。
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：190.51万元
7）绩效目标和指标：见附件
2.办理二代身份证经费项目
1）项目概述：为能减轻社会负担，促进实体经济发展，落实利民惠民政策
2）立项依据：部门预算批复
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：按进度实施
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：47万元
7）绩效目标和指标：见附件
二代身份证照相每人补助10元，首次申领居民身份证停征工本费，绩效目标和指标见附件。
3、禁毒专项治理工作经费，
1）项目概述：根据公安工作管理要求，为维护社会稳定，加强全民对禁毒知识的了解，进一步对吸毒人员管控帮教。
2）立项依据：根据公安工作管理要求
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：按进度实施
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：38.8万元
7）绩效目标和指标：见附件
4、可视化调度对讲系统P6对讲机可视化平台租赁费，1）项目概述：为更好应对突发事件处置、应急救援及大型安保活动的需要
2）立项依据：部门预算批复
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：按进度实施
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：5.3万元
7）绩效目标和指标：见附件
我局向中国电信股份有限公司采购可视化调度对讲系统P6对讲机，平台租赁费每年5.3万元。2022年预算安排5.3万元，绩效目标和指标见附件。
5、2022年公安局执收执罚经费，
1）项目概述：确保工作正常运行
2）立项依据：部门预算批复
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：按进度实施
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：1100万元
7）绩效目标和指标：见附件
6、辅警工作经费，
1）项目概述：确保工作正常运行
2）立项依据：根据政府批复
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：按进度实施
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：1471.96万元
7）绩效目标和指标：见附件
7、2022年公安局看守所和拘留所人犯经费，
1）项目概述：为促进执法和司法单位工作顺利进行，保障在押人员安全和日常生活起居
2）立项依据：部门预算批复
3）实施主体：大余县公安局
4）实施方案：按进度实施
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：85.5万元
7）绩效目标和指标：见附件
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县公安局“三公”经费一般公共预算安排179.73万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。
公务接待费24.73万元，比上年增1.92万元，主要原因是：公务接待相比上年增多。
公务用车运行维护费155万元，比上年增20万元，主要原因是：森林公安合并，车辆并入我局导致运行维护费增加。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无车辆购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）政法转移支付资金：为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、部门涉及的专业名词
政法转移支付资金：为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。
