大余县河洞乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县河洞乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河洞乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：大余县河洞乡人民政府、大余县河洞乡综合便民服务中心。
本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
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第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2210.62万元，其中年初结转和结余471.07万元，较2019年增加678.64万元，增长44.3%；本年收入合计1739.56万元，较2019年增加708.64万元，增长68.74%，主要原因是：1、由于新增部分转隶干部和新招录部分事业编制，造成财政拨款增加；2、长岭红色旅游公路扩建项目土地征收拆迁，造成财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1333.62万元，占76.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入405.94万元，占23.34%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2210.62万元，其中本年支出合计1279.02万元，较2019年增加218.11万元，增长20.56 %，主要原因是：人员增加和长岭红色旅游公路扩建项目开展土地征收拆迁；年末结转和结余931.6万元，较2019年增加460.53万元，增长97.76 %，主要原因是：长岭红色旅游公路扩建项目土地征收拆迁尚未完成。
本年支出的具体构成为：基本支出878.43万元，占68.68%；项目支出400.6万元，占31.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为241.92万元，决算数为850.05万元，完成年初预算的351.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为154.8万元，决算数为283.05万元，完成年初预算的182.85%，主要原因是：人员增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为24.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新建村级文明实践中心。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为52.49万元，决算数为67.76万元，完成年初预算的129.09%，主要原因是：由于疫情，追加就业相关支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.35万元，决算数为62.2万元，完成年初预算的405.21%，主要原因是：由于疫情，增加防疫相关支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为6.24万元，决算数为217.27万元，主要原因是：新建乡镇农贸市场。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为237.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增农业和水利项目。
（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为1.02万元，完成年初预算的100%。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为49.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增冬春自然灾害救助支出。
（九）住房保障支出年初预算数为13.04万元，决算数为15.33万元，完成年初预算的117.56%，主要原因是：调整相关预算开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出878.43万元，其中：
（一）工资福利支出247.75万元，较2019年减少12.54万元，下降4.82%，主要原因是：工资奖金变化。
（二）商品和服务支出101.56万元，较2019年减少11.05万元，下降9.81%，主要原因是：厉行节约，压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出277.35万元，较2019年增加173.1万元，增长166.04 %，主要原因是：工资奖金变化。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.9万元，决算数为11.9万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.4万元，下降10.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为5.6万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.4万元，下降20%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待280批，累计接待1400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是无购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.3万元，决算数为6.3万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，主要原因是保障日常工作任务运行，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：保障日常工作任务运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出101.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.05万元，降低9.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支、落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于日常广播宣传。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金158.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“基层组织运转保障补助经费”、“计生转移支付经费”、“乡镇及其他转移支付”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.3万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“基层组织运转保障补助经费”、“计生转移支付经费”及“乡镇及其他转移支付”三个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“基层组织运转保障补助经费”、“计生转移支付经费”及“乡镇及其他转移支付”三个项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为158.3万元，执行数为158.3万元，完成预算的100%。（详见附件）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我乡已将1个部门评价报告向社会公开。相关部门评价报告见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
