大余县新城镇行政审批局2022年单位预算
目 录
第一部分 大余县新城镇行政审批局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县新城镇行政审批局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县新城镇行政审批局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县新城镇行政审批局概况
一、单位主要职责
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强乡级财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县新城镇行政审批局共有内设机构1个，包括：大余县新城镇行政审批局。
编制人数小计53人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数53人,自收自支编制人数0人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计32人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数32人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县新城镇行政审批局2022年单位预算表
附件2：大余县新城镇行政审批局2022年单位预算公开表921002附件3：大余县新城镇行政审批局921002-2022年绩效目标表 （详见十张附表）
第三部分 大余县新城镇行政审批局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县新城镇行政审批局收入预算总额为245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;财政拨款收入245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县新城镇行政审批局支出预算总额为支出预算总额为245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;其中：工资福利支出245.72万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40.96万元,较上年预算安排增加40.96万元;卫生健康支出11.92万元,较上年预算安排增加11.92万元;农林水支出173.34万元,较上年预算安排增加173.34万元;住房保障支出19.49万元,较上年预算安排增加19.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县新城镇行政审批局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出40.96万元,卫生健康支出11.92万元,农林水支出173.34万元，住房保障支出19.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出245.72万元,较上年预算安排减少211.58万元;其中：工资福利支出245.72万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县新城镇行政审批局政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县新城镇行政审批局国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明（单位本级）
本单位没有项目数据。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县新城镇行政审批局“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务接待。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
